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梧州循環經濟產業園區管理委員會 2019年部門決算
來源:      作者:      發表時間:2020-09-01      點擊:2835次

 

目錄

 

第一部分:梧州循環經濟產業園區管理委員會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

三、編制現狀、人員構成

第二部分:梧州循環經濟產業園區管理委員會2019度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:梧州循環經濟產業園區管理委員會2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預算支出決算情況

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2019年度政府性基金支出決算情況

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

   

 

第一部分:梧州循環經濟產業園區管理委員會概況

一、主要職能

 1、負責擬訂園區的發展戰略及中長期發展規劃,擬訂      園區的土地利用、環境保護和建設總體規劃、控制性詳細規劃,并報市政府審批。

 2、按照規劃和投資項目建設的需要協助市國土資源管理部門征收土地,代理和協助項目業主辦理用地有關手續。

3、按照上級有關規定,做好園區內各類項目的規劃、建設、環保等報批工作。協助辦理園區內建設工程的選址、定點、規劃、建設工程項目的質量監督和管理工作;建設和管理園區內各類基礎設施及公共設施。

4、負責園區的招商引資和項目洽談工作,為投資企業提供各種報批、登記、備案領證等服務工作。

5、負責編制年度財政草案;組織實施園區財政預算,對園區經濟運行和財政收入分配進行有效調控。

6、負責管理和經營園區內政府授權的國有資產,確保其增值保值。

7、負責園區安全生產監督管理、社會事務管理。統籌園區內人才勞動力資源的開發利用。

8、聯系稅務,工商、金融,國土資源、質監、安監、公安、海關、檢驗撿疫等部門在圓區開展有關業務。

9、承辦市委、市政府交辦的其他事項

二、部門決算單位構成

    根據上述職責,梧州循環經濟產業園區管理委員會設置5個內設機構:

    (一)綜合辦公室

    負責文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作;承擔黨務、信息、安全、保密、信訪、政務公開、社會事務管理等工作;負責編制、人事、工資、職稱等工作。負責園區依法行政工作的宣傳、指導、監督、檢查工作。

    (二)規劃建設局

    負責園區建設工程項目選址、定點、規劃、建設審核和報批工作;協助投資者辦理用地、審批等手續,協助有關部門對園區建設工程項目的質量監督和管理工作;負責園區基礎設施的建設管理,建立地下管線信息管理數據庫。負責園區的安全生產監督管理工作;配合有關部門依法處理園區規劃范圍內的違法建設行為。

    (三)財政局

負責編制年度財政草案;組織實施工業園區財政預算,對園區經濟運行和財政收入分配進行有效調控;對園區內政府授權的國有資產實施有效營運和管理;落實園區財政扶持優惠政策;負責監督檢查企業財經法規和財會制度的執行。

(四)經濟發展促進局

負責園區經濟發展戰略研究、政策研究及咨詢;編制園區國民經濟和社會發展規劃、中長期發展規劃、重點產業專項發展規劃、年度發展計劃;負責園區經濟運行預測、預警,研究經濟運行中的重大問題,匯總和分析財政、金融以及其他經濟和社會發展的情況,提出對策建議;承擔園區規劃產業布局的責任,按規定權限審核備案園區建設項目;負責園區重大建設項目的布局和前期工作的組織、協調、管理;提出并組織實施年度園區重大建設項目,負責國家城市礦產示范基地項目管理工作;

(五)投資服務局

策劃和組織園區的對外招商及聯絡工作;負責建立園區招商信息庫和招商管理;負責各類大型招商活動的項目準備、資料收集及跟蹤洽談工作;負責園區招商信息發布,提供投資咨詢和跟蹤服務工作;負責統籌園區項目申報,為園區企業提供報批、登記、備案及項目申報等服務工作;管理園區企業用工勞務市場和就業培訓工作;負責推進園區企業高新技術產業化及科技成果應用,推動企業自主創新能力建設;協調海關、出入境檢驗檢疫、環保等駐園區單位有關工作;承辦領導交辦的其他事項。

三、編制現狀、人員構成

    梧州進口再生資源加工園區管理委員會行政編制4名,事業編制13名,后勤服務人員2名。其中,主任1名(正處長級),書記1名(正處長級),副主任2名(副處長級)。正科級領導職數4名,副科級領導職數2名。

     第二部分: 梧州循環經濟產業園區管理委員會 2019年度部門決算報表

 此部分另附表格,掛報告尾部

 

 

第三部分:梧州循環經濟產業園區管理委員會 2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2019年度總收入 16044  萬元,其中本年收入16044  萬元, 較2018年度決算數減少6020  萬元,增長下降27.28%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入  16044  萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數減少6020 萬元,下降27.28 %,主要原因是一般公共預算收入減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入 0   萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加(減少) 0 萬元。

3.事業收入  0 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年度決算數增加(減少)0  萬元。

4.上級補助收入0 萬元,為事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。較2018年度決算數增加(減少)  0萬元。

5.經營收入 0 萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年度決算數增加(減少)0  萬元。

6.其他收入 0 萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入。如:較2018年度決算數增加(減少)0 萬元。

7.用事業基金彌補收支差額  0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年度決算數增加(減少) 0 萬元。

8.上年結轉和結余 6620 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。主要原因是上年國家城市礦產補助資金因客觀條件未執行,本年度已加快支出進度。

(二)梧州循環經濟產業園區管理委員會2019年度總支出  16756 萬元,其中本年支出16756 萬元, 較2018年度決算數減少528 萬元,下降3 %。按支出性質看,基本支出452萬元,項目支出16304萬元支出,具體情況如下:

一般公共服務支出16759萬元:基本支出452萬元,項目支出16304萬元,主要用于人員經費和公用經費和項目支出。較2018年度決算數減少528萬元,下降3 %,主要原因包括。

1.一般公共服務支出592萬元,主要包括基本支出452萬元和項目支出140萬元,其中基本支出包括人員經費248萬元和日常公用經費204萬元。

2.社會保障和就業支出171萬元。撥付企業養老補貼。

3、節能環保支出8304萬元。主要是撥付企業城礦資金

4、城鄉社區支出6223萬元,主要用于對企業的補貼。

5、資源勘探信息等支出780萬元,主要是撥付企業扶持資金。

6、其他支出611.7萬元,主要用于對企業的利息補貼支出。

7.年末結轉和結余 5908  萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數減少712 萬元,下降11%,主要原因是去年未支付城礦資金在本年度繼續支出。

二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

梧州循環經濟產業園區管理委員會2019 年度一般公共預算財政撥款支出 16756 萬元,較2018年度決算數減少528萬元,下降3 %。其中:基本支出 452 萬元,項目支出 16304  萬元。

2019 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為   25849萬元,支出決算為 16756  萬元,完成年初預算的 65%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為 1743  萬元,支出決算為592 萬元,完成年初預算的 34%。主要包括以下內容:

1.行政運行 454 萬元,主要用于人員經費和公用經費,較2019年年初預算數減少1083 萬元, 主要是本年一般公共預算收入減少,部分工作無法按計劃實施。同步減少開支

2.招商引資129萬元,主要用于園區招商接待經費,較2019年年初預算數增加29 萬元, 主要是使用了前期預算預留

3、財政對企業職工基本養老保險基金的補助171萬元,主要用于對園區企業的養老社保補貼,較2019年年初預算數增加131 萬元, 主要是管委會兌現上級的政策補助文件,應撥付企業養老補貼專項資金149萬元(梧財社(2019)40號文)

4、循環經濟支出8304萬元,主要用于撥付企業城礦資金,較2019年年初預算數增加804萬元, 主要是包括支付歷年園區循環經濟企業城市礦產專項補助資金。

5、其他城鄉社區支出6223萬元,主要用于基礎設施支出及企業補貼,較2019年年初預算數減少3064萬元, 主要是本年度預算收入減少,壓減開支。

6、其他資源勘探信息支出780萬元,主要用于扶持企業補貼、農林水設施支出,較2019年年初預算數減少2312萬元, 主要是本年度預算收入減少。

7、住房公積金支出38萬元,主要用于管委會人員經費支出,較2019年年初預算數持平。

8、其他支出611萬元,主要用于園區管委會以上未單列支出較2019年年初預算數減少580萬元, 主要是本年預算收入減少。

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出452萬元,比上年減少15萬元,下降3%,主要是公用經費開支同比下降。

其中:人員經費248萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、基本養老保險費、醫療保險費,公務員醫療補助、其他工資福利支出;公用經費 204萬元,主要包括:辦公費、差旅費、因公出國費用、公務接待費、工會經費。

支出具體情況如下:

(一)工資福利支出 248萬元,完成年初預算的 66.5 %。

(二)商品和服務支出 198 萬元,完成年初預算的 14 %。

(三)資本性支出6萬元,完成年初預算的 1 %

    四、2019年度政府性基金支出決算情況

    本部門無政府性基金收入,也沒有政府性基金支出,與去年相比沒有增減,與預算相比也沒有增減。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算3.3萬元;公務用車購置及運行費支出決算 0萬元;公務接待費支出決算 25.6元。

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算總額為 28.9萬元,比去年減少9.5萬元,下降25%。其中,因公出國支出決算比預算減少8萬元,比去年減少8.6萬元,下降72 %,主要是減少出國次數和人員壓減經費支出;公務用車購置支出決算比預算增加(減少)  0萬元,因為本年度沒有此項費用;公務用車運行維護費支出決算比預算增加(減少)  0萬元;公務接待費支出決算比預算減少 7.4 萬元,比去減少0.8萬元,下降3%,主要是嚴格控制接待費的支出。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 3.3 萬元。全年使用財政撥款安排 1 個,參加其他單位組織的出國團組 1 個,全年因公出國(境)團組共計 1  個,累計1   人次。開支內容包括團費,交通費、差旅費。

(二)公務用車購置及運行費支出0  萬元。其中:

公務用車購置支出   0 萬元,購置了  0輛公務用車

公務用車運行支出   0 萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,梧州循環經濟產業園區管理委員會開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛,全年運行費支出 0 萬元,平均每輛0  萬元。

公務接待費支出 25.6 萬元,國內公務接待批次 149次,人次2436 次,國(境)外公務接待批次0 次,人次 0次。其中:外事接待批次0 次,人次 0 次。

(一) 機關運行經費支出情況說明。

本部門2019年度機關運行經費支出 204 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致,同時跟F03表《機構運行信息表》24行保持一致),比年初預算數增加減少1256萬元,降低86  %。主要原因是:支出結構優化,支出,比2018年增加167萬元,增長82%。主要原因是科目劃分變化。

(二)政府采購支出情況說明。

本部門無單列政府采購支出。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛  0輛,其中,副部(省)級領導干部用車0  輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車  0輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車0  輛,其他用車主要是酒水車;單位價值50萬元以上通用設備0  臺;單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。

無國有資產則在相關的資產后填0。

(四)預算績效管理工作開展情況。

本部門未開展預算績效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(各部門可根據本部門實際情況,參考對口中央、自治區部門決算公開內容確定)

部門決算公開附表